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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00289
CPF/CNPJ: 17933075000128
Valor: R$ 88.552,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/06/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 037566/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00289 | 02/06/2016 | 88.552,00 | 69.181,27 | 69.181,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON-TRATACAO DE EMPRESA PARAA PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PARAO PREDIO DO ALMOXARIFADODA SEPLAN,COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 MESES,A CON-TAR DA DATA DA ASSINATURADO CONTRATO
|
2016NE00289 | 02/06/2016 | 88.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01469 | 22/08/2016 | 0,00 | 13.282,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01741 | 21/09/2016 | 0,00 | 14.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01863 | 07/10/2016 | 0,00 | 14.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02065 | 03/11/2016 | 0,00 | 13.282,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02404 | 02/12/2016 | 0,00 | 13.282,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00689 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 199,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00688 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.461,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00687 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.739,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00691 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 265,65 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00690 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 617,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00742 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.461,09 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00743 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 617,64 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB00688
|
2016GR00016 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.461,09 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB00690
|
2016GR00017 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -617,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00783 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 219,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00784 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.613,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00782 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.858,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00786 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00787 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 681,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00808 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 146,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00809 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.613,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00807 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.931,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00810 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00811 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 681,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00878 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 132,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00879 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.461,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00877 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.805,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00880 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 265,65 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00881 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 617,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00962 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.017,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00963 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 265,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00289 | 02/06/2016 | 19.370,73 | 14.666,66 |
