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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00193
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 41.073,96
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/04/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0067174/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00193 | 15/04/2016 | 41.270,00 | 41.073,96 | 41.073,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO DO CON-TRATO N.019/2015-ASSEJUR/SEPLAN,CONCERNENTE A LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE SEM MOTORISTAPARA A SEPLAN;COM VIGEN-CIA 29/05/16 A 29/05/17.
|
2016NE00193 | 15/04/2016 | 41.270,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTODA 2016NE00193.
|
2016NE00567 | 27/12/2016 | -196,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01460 | 11/08/2016 | 0,00 | 194,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01461 | 11/08/2016 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01649 | 12/09/2016 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01888 | 11/10/2016 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02034 | 31/10/2016 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02356 | 01/12/2016 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02518 | 21/12/2016 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02519 | 21/12/2016 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00684 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 194,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00685 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00762 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00819 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00876 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00937 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01035 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01054 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
