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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00121
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 96.885,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 030647/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00121 | 10/03/2016 | 21.530,00 | 96.885,00 | 96.885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A ALTERACAO E PRORROGACAO DE PRAZO DO SEGUNDOTERMO ADITIVO_AO CONTRATON.010/2014-ASSEJUR/SEPLANCOM VIGENCIA DE 1./04/2016 A 31/03/2017.
|
2016NE00121 | 10/03/2016 | 21.530,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A PRORROGACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEPLAN.2TA AO CONTRATO 010/2014( VI-GENCIA 01/04/2016 A 31/03/2017).
|
2016NE00151 | 17/03/2016 | 32.296,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A ALTERACAO EPRORROGACAO DE PRAZO DOSEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N. 010/2014-ASSEJUR/SEPLAN,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEM-BRO/2016
|
2016NE00489 | 21/10/2016 | 32.295,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO MES DE ABRILLIQUIDADO INDEVIDAMENTE NA 2016NE00023 AO INVES NA 2016NE00121,REGULARIZADO ATRAVES DA NL02086 EM08/11/2016,RELATIVO AO CONTRATO N. 010/2014-ASSEJUR/SEPLAN.
|
2016NE00509 | 08/11/2016 | 10.765,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTODA 2016NE00121.
|
2016NE00566 | 27/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01055 | 17/06/2016 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01336 | 19/07/2016 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01523 | 29/08/2016 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01686 | 15/09/2016 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01991 | 25/10/2016 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02085 | 08/11/2016 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02143 | 18/11/2016 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02473 | 19/12/2016 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02573 | 23/12/2016 | 0,00 | 10.765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00539 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00621 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00701 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00771 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00858 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02086 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00913 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01024 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01057 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
