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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00317
CPF/CNPJ: 14667684000194
Valor: R$ 22.811,29
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/06/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 096767/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00317 | 17/06/2016 | 59.880,00 | 22.811,29 | 22.811,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA VENCEDORA DOS LOTES I(PORTAS,DIVISORIAS,BANCADAS E FORROS), II (VIDROS E PELICULAS) E III(PINTURA);POR MEIO DO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2016;RESPECTIVAMENTE NOS VALORES
|
2016NE00317 | 17/06/2016 | 59.880,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA 2016NE00317.
|
2016NE00564 | 26/12/2016 | -37.068,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01366 | 21/07/2016 | 0,00 | 7.127,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01650 | 12/09/2016 | 0,00 | 4.270,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02409 | 02/12/2016 | 0,00 | 3.233,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02445 | 12/12/2016 | 0,00 | 7.669,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02578 | 23/12/2016 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00625 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 106,91 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00626 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 470,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00624 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.004,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00627 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 213,82 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00628 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 331,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00777 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 38,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00778 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 281,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00776 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.623,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00780 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 128,12 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00781 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 198,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00967 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00970 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 213,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00966 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.724,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00968 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 97,01 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00969 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 150,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00979 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 115,04 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00980 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 506,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00978 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.461,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00981 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 230,09 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00982 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 356,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01064 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01067 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 453,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01065 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01066 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
