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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00409
CPF/CNPJ: 13776487000140
Valor: R$ 14.940,00
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/08/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0110519/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00409 | 24/08/2016 | 14.940,00 | 14.940,00 | 14.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE FIBRA OTICA SUBTERRANEA E AEREA,COM LANCAMENTO E INSTALACAO E ACESSORIOS;POR MEIO DO PREGAO PRESENCIAL N.
|
2016NE00409 | 24/08/2016 | 14.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01767 | 23/09/2016 | 0,00 | 14.940,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00792 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.361,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00793 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 578,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
