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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00039
CPF/CNPJ: 12532115000106
Valor: R$ 9.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 197146/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00039 | 28/01/2016 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE COM 0
|
2016NE00039 | 28/01/2016 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00705 | 29/04/2016 | 0,00 | 337,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00705 | 29/04/2016 | 0,00 | 339,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00705 | 29/04/2016 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00719 | 29/04/2016 | 0,00 | 2.214,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00719 | 29/04/2016 | 0,00 | 339,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00719 | 29/04/2016 | 0,00 | 555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00721 | 29/04/2016 | 0,00 | 2.191,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00729 | 02/05/2016 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00872 | 20/05/2016 | 0,00 | 2.173,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00872 | 20/05/2016 | 0,00 | 226,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00872 | 20/05/2016 | 0,00 | 92,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00405 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.046,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00406 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00407 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00408 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.191,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00484 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.492,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
