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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00451
CPF/CNPJ: 08081145000176
Valor: R$ 5.817,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/09/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 139214/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00451 | 26/09/2016 | 5.817,00 | 5.817,00 | 5.817,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BATERIA PARA PLACA MAE, TIPO CR 2032 - LI-MN, VOLTAGEM DE 3 VOLTS KIT DE LIMPEZA PARA KIT DE LIMPEZA PARA COMPUTADOR PLACA DE VIDEO TIPO PCI EXPRESS GT 8500, MEMORIA DE 1GB
|
2016NE00451 | 26/09/2016 | 5.817,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01922 | 17/10/2016 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01922 | 17/10/2016 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01922 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01922 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01923 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01923 | 17/10/2016 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01923 | 17/10/2016 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01923 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00850 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.817,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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