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Dados até: 03/05/2024
Atualizado em: 04/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00022
CPF/CNPJ: 08022073000196
Valor: R$ 31.203,24
Plano Interno: TCONTABIL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 191571/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00022 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 31.203,24 | 31.203,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONCER NENTES AO PLANO INTERNO TCONTABIL. CONTRATO 035/2015(VIGEN- CIA:01/01/2016 A 31/12/2016)
|
2016NE00022 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2016NE00022 REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCERNENTES AO CONTRA-TO 035/2016.
|
2016NE00131 | 15/03/2016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR DESPESA ATE JULHO DE 2016. 2016NE00022.
|
2016NE00143 | 17/03/2016 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONCER NENTES AO PLANO INTERNO TCONTABIL. CONTRATO 035/2015.
|
2016NE00308 | 07/06/2016 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO:035/2015
|
2016NE00415 | 26/08/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
|
2016NE00545 | 21/12/2016 | -33.396,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00405 | 15/03/2016 | 0,00 | 5.353,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00409 | 15/03/2016 | 0,00 | 2.185,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00519 | 05/04/2016 | 0,00 | 593,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01038 | 14/06/2016 | 0,00 | 1.153,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01039 | 14/06/2016 | 0,00 | 4.677,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01250 | 12/07/2016 | 0,00 | 1.407,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01925 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.133,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02021 | 26/10/2016 | 0,00 | 3.196,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02243 | 25/11/2016 | 0,00 | 1.121,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02375 | 01/12/2016 | 0,00 | 2.462,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02376 | 01/12/2016 | 0,00 | 5.715,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL02399 | 02/12/2016 | 0,00 | 2.203,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00222 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.353,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00224 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.185,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00290 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 593,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00527 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.153,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00528 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.677,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00575 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.407,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00836 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.133,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00871 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.196,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00930 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.121,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00941 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.462,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00942 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.715,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00945 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.203,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
