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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00202
CPF/CNPJ: 05468417000105
Valor: R$ 845.750,00
Plano Interno: DORG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/04/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0180719/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00202 | 26/04/2016 | 1.012.400,00 | 726.070,00 | 726.070,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO 13/2015 GERENCIADA PELA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO PARA-PRODEPA,
|
2016NE00202 | 26/04/2016 | 1.012.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODA 2016NE00202.
|
2016NE00583 | 31/12/2016 | -166.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01458 | 10/08/2016 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01506 | 26/08/2016 | 0,00 | 94.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01528 | 30/08/2016 | 0,00 | 95.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01913 | 14/10/2016 | 0,00 | 122.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02032 | 31/10/2016 | 0,00 | 140.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02136 | 17/11/2016 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02388 | 01/12/2016 | 0,00 | 95.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00655 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 637,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00654 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.886,25 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00656 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.976,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00694 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.412,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00697 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00693 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 88.387,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00696 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 89.345,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00695 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.379,37 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00698 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.426,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00843 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00842 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 114.872,40 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00844 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.691,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00874 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.108,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00873 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 131.943,72 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00875 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.537,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00900 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00899 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 127.636,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00901 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00952 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00951 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 89.345,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00953 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.426,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00202 | 26/04/2016 | 119.680,00 | 119.680,00 |
