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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00299
CPF/CNPJ: 04904378000170
Valor: R$ 1.678,80
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/06/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 73615/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00299 | 02/06/2016 | 3.998,80 | 1.678,80 | 1.678,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RADIO COM FREQUENCIA COMUNICADOR 4 OU 16 CANAIS CON, COM POTENCIA DE INDICADOR DE CARGA DE BATERIA (LED/, TIPO REPETIDORA OU RADIO A RADIO,SILENC. NORMAL/COM
|
2016NE00299 | 02/06/2016 | 3.998,80 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: RADIO COM FREQUENCIA COMUNICADOR 4 OU 16 CANAIS CON, COM POTENCIA DE INDICADOR DE CARGA DE BATERIA (LED/, TIPO REPETIDORA OU RADIO A RADIO,SILENC. NORMAL/COM
|
2016NE00535 | 24/11/2016 | -2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL01765 | 22/09/2016 | 0,00 | 1.678,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00766 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.678,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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