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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00275
CPF/CNPJ: 04904378000170
Valor: R$ 8.390,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/05/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 60497/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00275 | 20/05/2016 | 8.390,00 | 8.390,00 | 8.390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S TIPO, COM VOLTAGEM DE 220V AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S TIPO, COM VOLTAGEM DE 220V
|
2016NE00275 | 20/05/2016 | 8.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL01385 | 25/07/2016 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL01385 | 25/07/2016 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL02245 | 28/11/2016 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00629 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.490,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00931 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
