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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00325
CPF/CNPJ: 63798490000133
Valor: R$ 142.751,88
Plano Interno: SERVICO1906
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/05/2016
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 168153/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00325 | 13/05/2016 | 95.167,98 | 142.751,88 | 142.751,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.08/2014.
|
2016NE00325 | 13/05/2016 | 95.167,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.325 REF ASERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME III TERMOADITIVO AO CONTRATO N.08/2014.
|
2016NE00534 | 22/06/2016 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.325
|
2016NE00639 | 11/07/2016 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.325
|
2016NE00677 | 13/07/2016 | 95.167,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DO APOSTILAMENTO REFERENTEA ALTERACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA.
|
2016NE00837 | 23/08/2016 | -95.584,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01442 | 13/05/2016 | 0,00 | -47.583,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00558 | 17/05/2016 | 0,00 | 47.583,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00728 | 08/06/2016 | 0,00 | 47.583,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01091 | 11/07/2016 | 0,00 | 47.583,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01426 | 22/08/2016 | 0,00 | 47.583,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00470 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.583,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00631 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.583,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00924 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.583,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
