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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00319
CPF/CNPJ: 33683111000107
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: SERPRO
Natureza da Despesa: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/06/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0120873/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00319 | 22/06/2016 | 73.152,66 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A TERCEIRA PRORROGACAO DO CONTRATO N.020/2015-ASSEJUR/SEPLAN, COMATUALIZACAO DE VALOR, CONCERNENTE AO APOIO TECNICORELATIVO A IMPLANTACAO DENOVAS FUNCIONALIDADES NOSAPLICATIVOS,FORNECENDO INFORMACOES A
|
2016NE00319 | 22/06/2016 | 73.152,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODA 2016NE00319.
|
2016NE00584 | 31/12/2016 | -73.152,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515084)
|
2016NL01818 | 22/06/2016 | 0,00 | -7.314,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2016NL01690 | 15/09/2016 | 0,00 | 7.314,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00737 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.948,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00738 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 365,73 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB00737
|
2016GR00018 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.948,91 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB00738
|
2016GR00019 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -365,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
