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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00128
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 20.004,16
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 038189/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00128 | 14/03/2016 | 40.000,00 | 15.004,16 | 15.004,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A 1. PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N.017/2015- ASSEJUR/SEPLAN,REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGI-TAL;COM VIGENCIA DE 08/04/2016 A 08/
|
2016NE00128 | 14/03/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
|
2016NE00553 | 21/12/2016 | -19.995,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01053 | 14/03/2016 | 0,00 | -1.897,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01005 | 07/06/2016 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01006 | 07/06/2016 | 0,00 | 1.897,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01054 | 17/06/2016 | 0,00 | 1.791,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01243 | 11/07/2016 | 0,00 | 1.695,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01244 | 11/07/2016 | 0,00 | 359,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01438 | 10/08/2016 | 0,00 | 1.762,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01439 | 10/08/2016 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01644 | 12/09/2016 | 0,00 | 1.783,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01645 | 12/09/2016 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01867 | 07/10/2016 | 0,00 | 1.771,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01868 | 07/10/2016 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02120 | 11/11/2016 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02121 | 11/11/2016 | 0,00 | 1.784,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02386 | 01/12/2016 | 0,00 | 359,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02387 | 01/12/2016 | 0,00 | 1.896,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00522 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00523 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.897,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB00522.
|
2016GR00014 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -359,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB00523.
|
2016GR00015 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.897,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00537 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.791,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00538 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00570 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.695,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00571 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00648 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.762,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00649 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00759 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.783,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00760 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00815 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.771,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00816 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00892 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00893 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.784,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00949 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 359,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00950 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.896,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
