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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00114
CPF/CNPJ: 25260456300
Valor: R$ 518,00
Endereço: RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: UEPBNDES
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/03/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0045973/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00114 | 04/03/2016 | 1.100,00 | 518,00 | 518,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA FAZER AS DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO DURANTE A VIAGEM PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO/MA.CONFORME CI 013/16-SUADM/SEPLAN.PERIODO DE 07/03 A 21/03/2016.
|
2016NE00114 | 04/03/2016 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2016NE00284 | 31/05/2016 | -582,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2016NL00933 | 04/03/2016 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2016NL00935 | 04/03/2016 | 0,00 | -82,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2016NL00317 | 04/03/2016 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2016OB00142 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2016NL00931 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -582,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
