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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00105
CPF/CNPJ: 03622235000103
Valor: R$ 698.000,00
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0219775/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00105 | 01/03/2016 | 698.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPE-SAS CONCERNENTES AS PARCELAS 02/03 E 03/03 DA RENOVACAO DAS LICENCAS DE SEGURANCA UTILIZADAS PELASEATI,CONFORME CLAUSULASEGUNDA DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO N. 18/2014.
|
2016NE00105 | 01/03/2016 | 698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00462 | 28/03/2016 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00463 | 28/03/2016 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00260 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00314 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
