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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00043
CPF/CNPJ: PF0000020
Valor: R$ 3.439.800,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0017421/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00043 | 28/01/2016 | 269.101,00 | 3.439.800,00 | 3.439.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JETONS,RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/16.
|
2016NE00043 | 28/01/2016 | 269.101,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DE JETONS,RELATIVO AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2016.
|
2016NE00107 | 01/03/2016 | 538.202,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REFORCO DA DIFERENCA DO MES DEMARCO/2016.
|
2016NE00183 | 07/04/2016 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, MES DEABRIL/2016
|
2016NE00244 | 05/05/2016 | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS,MES DE MAIO/2016.
|
2016NE00290 | 03/06/2016 | 286.650,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS,MESES DE JUNHO E JULHO/2016.
|
2016NE00332 | 30/06/2016 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2016.
|
2016NE00421 | 31/08/2016 | 561.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO PAGAMENTO DAFOLHA DE JETONS, MES DE SETEMBRO/2016
|
2016NE00450 | 28/09/2016 | 280.801,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JETONS, MESESDE OUT/NOV/DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00483 | 19/10/2016 | 843.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODA 2016NE00043-JETONS.
|
2016NE00582 | 31/12/2016 | -251.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2016NL02414 | 28/01/2016 | 0,00 | -292.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00015 | 28/01/2016 | 0,00 | 269.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00244 | 01/03/2016 | 0,00 | 286.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00576 | 07/04/2016 | 0,00 | 269.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00757 | 05/05/2016 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00975 | 03/06/2016 | 0,00 | 286.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01148 | 04/07/2016 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01425 | 04/08/2016 | 0,00 | 286.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01534 | 31/08/2016 | 0,00 | 286.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01787 | 28/09/2016 | 0,00 | 280.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02029 | 27/10/2016 | 0,00 | 304.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02325 | 30/11/2016 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02417 | 30/11/2016 | 0,00 | 298.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02478 | 20/12/2016 | 0,00 | 286.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00018 | 28/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 231.842,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00056 | 11/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.257,50 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00253 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 246.890,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00486 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.759,30 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00586 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 231.842,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00669 | 25/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.257,50 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00809 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 251.969,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00855 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.530,18 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00990 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 246.890,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01033 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.759,30 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01152 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 251.969,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01155 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.530,18 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01428 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 246.937,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01431 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.712,01 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01537 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 246.937,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01540 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.712,01 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01811 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 241.906,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01816 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.893,84 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01808 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 241.906,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2016NL01810 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -241.906,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01814 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.893,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01815 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -38.893,84 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02056 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 262.033,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02060 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.166,52 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02420 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 257.001,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02327 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.530,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02419 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.348,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL02412 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -40.530,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02480 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.712,01 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02583 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 246.937,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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