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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00031
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 93.219,04
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0127001/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00031 | 28/01/2016 | 20.715,12 | 93.219,04 | 93.219,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO.CONTRATO N. 029/2015 (VIGENCIA:26/09/2015 A 26/09/2016).
|
2016NE00031 | 28/01/2016 | 20.715,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR DESPESA ATE SETEMBRO NO VALOR CONTRATUAL. 2016NE00031.
|
2016NE00146 | 17/03/2016 | 72.503,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00250 | 28/01/2016 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00248 | 02/03/2016 | 0,00 | 10.367,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00435 | 18/03/2016 | 0,00 | 10.357,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00593 | 08/04/2016 | 0,00 | 10.357,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00781 | 09/05/2016 | 0,00 | 10.357,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01463 | 16/08/2016 | 0,00 | 10.357,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01465 | 16/08/2016 | 0,00 | 10.357,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01592 | 05/09/2016 | 0,00 | 11.429,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01657 | 12/09/2016 | 0,00 | 11.429,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02453 | 13/12/2016 | 0,00 | 8.215,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00136 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.139,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00137 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00138 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 517,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00139 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 481,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00135 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.115,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00248 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.139,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00249 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00250 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 517,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00251 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 481,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00247 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.115,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00328 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.139,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00329 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00330 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 517,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00331 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 481,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00327 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.115,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00427 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00426 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.139,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00425 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.115,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00428 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 517,88 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00429 | 09/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 481,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00707 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00713 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 103,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01591 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.485,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00706 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.139,33 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00712 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.139,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00705 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.115,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00711 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.629,33 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00708 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 517,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00714 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 517,88 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00709 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 481,63 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00715 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 481,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00750 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 114,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00755 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 114,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00748 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.257,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00754 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.257,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00747 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.954,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00753 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.954,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00751 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 571,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00756 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 571,46 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00752 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 531,45 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00757 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 531,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00988 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 95,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00989 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.047,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00986 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.153,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00990 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 476,21 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00991 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 442,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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