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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00019
CPF/CNPJ: 08022073000196
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: DORG
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 191571/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00019 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONCER- NENTES AO PLANO INTERNO DORG. CONTRATO 035/2015(VIGEN- CIA:01/01/2016 A 31/12/2016).
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2016NE00019 | 28/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR DESPESA ATE JULHO DE 2016. 2016NE00019.
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2016NE00140 | 17/03/2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONCER- NENTES AO PLANO INTERNO DORG. CONTRATO 035/2015.
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2016NE00306 | 07/06/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.
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2016NE00543 | 21/12/2016 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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