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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00017
CPF/CNPJ: 18503525000105
Valor: R$ 1.610,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 223920/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00017 | 28/01/2016 | 3.780,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
|
2016NE00017 | 28/01/2016 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
|
2016NE00570 | 27/12/2016 | -2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00662 | 22/04/2016 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01043 | 14/06/2016 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01387 | 25/07/2016 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01736 | 21/09/2016 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL02079 | 04/11/2016 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL02424 | 07/12/2016 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL02426 | 07/12/2016 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00381 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00529 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00630 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00790 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00886 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00973 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00974 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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