Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00009
CPF/CNPJ: 41249921000170
Valor: R$ 1.353.680,02
Plano Interno: UNIREMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0126768/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00009 | 28/01/2016 | 1.424.926,34 | 1.353.680,02 | 1.353.680,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS DE GERENCIAMENTOMONITORAMENTO A REDE DEDADOS,DA REDE DO MAINFRAME E SEGURANCA DA INFORMA-CAO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO.CONTRATO N. 043/2013.(V
|
2016NE00009 | 28/01/2016 | 1.424.926,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIATOMONITORENTO E REDE DE DADOS, DA REDE DO MAINFRAME E SEGURANCA DA INFORMACAODO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. CONTRATO N.043/2015.(VIGENCIA:23/12/2015A 19/06/201
|
2016NE00153 | 17/03/2016 | 712.464,17 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SALDO DA 2016NE00009,CONSIDERANDO A MEDIDA PROVISORIAN.222, DE 22 DE ABRIL DE 2016, QUE ALTERA A ESTRU-TURA ORGANICA DA ADMINIS-TRACAO PUBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHAO.
|
2016NE00212 | 27/04/2016 | -783.710,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00488 | 01/04/2016 | 0,00 | 641.216,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00490 | 01/04/2016 | 0,00 | 712.463,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00337 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.618,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00338 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.816,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00336 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 601.782,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00368 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.129,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00369 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.686,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00367 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 668.646,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
