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Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03024
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 1.042.050,00
Plano Interno: INDESVISA1
Natureza da Despesa: 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 23000000 - TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Emissão: 16/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 32524/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03024 | 16/05/2016 | 517.818,09 | 1.042.050,00 | 1.042.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DA FORCA DETRABALHO,AOS SERVIDORES /LOTADOS NA SUPERINTENDEN-CIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA/SES/FES.
|
2016NE03024 | 16/05/2016 | 517.818,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRA-TIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DA FORCA DETRABALHO.
|
2016NE06232 | 22/08/2016 | 263.999,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRA-TIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DA FORCA DETRABALHO,AOS SERVIDORES /LOTADOS NA SUPERINTENDEN-CIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA/SES/FES.
|
2016NE07434 | 28/09/2016 | 102.126,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRA-TIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DA FORCA DETRABALHO.
|
2016NE11217 | 28/12/2016 | 216.056,88 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE SAL-DO DE EMPENHO,CONFORME DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE11479 | 30/12/2016 | -57.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04488 | 17/05/2016 | 0,00 | 331.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05061 | 01/05/2016 | 0,00 | 84.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06611 | 30/06/2016 | 0,00 | 85.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09507 | 22/08/2016 | 0,00 | 87.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11216 | 28/09/2016 | 0,00 | 87.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11348 | 30/09/2016 | 0,00 | 90.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL13021 | 07/11/2016 | 0,00 | 91.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL17141 | 28/12/2016 | 0,00 | 92.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL17396 | 31/12/2016 | 0,00 | 92.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL04489 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.550,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL04490 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 83.050,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL04491 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL04492 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 83.550,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL05064 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.550,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL06612 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.050,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL09508 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.050,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL11216 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.550,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL11348 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.550,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL13021 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.550,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL17141 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.550,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL17396 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
