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Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00666
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 9.555,57
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 002091182016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00666 | 29/02/2016 | 865,75 | 9.555,57 | 9.555,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VLR. REF. AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES JANEIRO/2016
|
2016NE00666 | 29/02/2016 | 865,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE00759 | 29/02/2016 | 851,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA INSS FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE MARCO/2016
|
2016NE01751 | 30/03/2016 | 844,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIO FAMILIA INSS FOLHA ABRIL/2016
|
2016NE02658 | 29/04/2016 | 829,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE MAIO/2016
|
2016NE03425 | 30/05/2016 | 813,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA INSS FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE JUNHO/2016
|
2016NE04555 | 30/06/2016 | 792,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO INSS DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE JULHO/2016
|
2016NE06425 | 29/08/2016 | 785,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO INSS FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE AGOSTO/2016
|
2016NE06736 | 05/08/2016 | 775,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016.
|
2016NE07503 | 30/09/2016 | 767,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFENTE AO SALARIO FAMILIA INSS FOLHA DO MES DE JUNHO/2016
|
2016NE08095 | 21/10/2016 | 792,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE08593 | 28/10/2016 | 754,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016
|
2016NE10427 | 30/11/2016 | 743,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE AO INSS FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/16.
|
2016NE11131 | 26/12/2016 | 733,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO CONTABIL
|
2016NE12506 | 30/12/2016 | -792,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL12253 | 29/02/2016 | 0,00 | -792,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00925 | 29/02/2016 | 0,00 | 865,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01125 | 29/02/2016 | 0,00 | 851,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02517 | 30/03/2016 | 0,00 | 844,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03925 | 29/04/2016 | 0,00 | 829,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05185 | 30/05/2016 | 0,00 | 813,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06849 | 30/06/2016 | 0,00 | 792,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL09747 | 29/08/2016 | 0,00 | 785,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL10094 | 30/08/2016 | 0,00 | 775,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL11316 | 30/09/2016 | 0,00 | 767,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL12445 | 21/10/2016 | 0,00 | 792,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL13091 | 28/10/2016 | 0,00 | 754,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL15405 | 30/11/2016 | 0,00 | 743,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL16744 | 26/12/2016 | 0,00 | 733,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05893 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.204,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07294 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 792,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13229 | 28/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 754,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17270 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 733,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17500 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 743,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL17460 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.070,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL17497 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -743,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
