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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01865
CPF/CNPJ: 92726819001201
Valor: R$ 95.712,98
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 13/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 100299/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01865 | 13/04/2016 | 95.712,98 | 87.011,80 | 87.011,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTODO CONTRATO N.175/2015 PARA DAR CONTINUIDADE AOS /SERVICOS DE REABILITACAOCLINICA,CONFORME DESPACHOADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE01865 | 13/04/2016 | 95.712,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL06762 | 13/04/2016 | 0,00 | -8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06741 | 05/07/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06761 | 05/07/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08288 | 02/08/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08966 | 10/08/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10778 | 19/09/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10779 | 19/09/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11781 | 11/10/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13590 | 11/11/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13660 | 11/11/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL15728 | 09/12/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL16647 | 23/12/2016 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05806 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07305 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07840 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09474 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09475 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10277 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11528 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11606 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13966 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14445 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01865 | 13/04/2016 | 8.701,18 | 0,00 |
