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Dados até: 06/05/2024
Atualizado em: 07/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07237
CPF/CNPJ: 90343794349
Valor: R$ 643,50
Endereço: UNIDADE 101 RUA 05 CASA 39 CIDADE OPERARIA
Municipio: SAO LUIS FONE: 247-37.72
Estado: MA
Plano Interno: INSPROSERV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 23000000 - TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Emissão: 26/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 193886/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE07237 | 26/09/2016 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016
|
2016NE07237 | 26/09/2016 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2016NL10964 | 26/09/2016 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB09628 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |