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Dados até: 06/05/2024
Atualizado em: 07/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00747
CPF/CNPJ: 85423580315
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA Q. QDA 18, CASA 24 PARQUE ATENAS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 42822/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00747 | 09/03/2016 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 27 A 30/03/16CONFORME RD 74. 3,5 DIARIAS
|
2016NE00747 | 09/03/2016 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 747, POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE11891 | 30/12/2016 | -1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL17524 | 09/03/2016 | 0,00 | -1.375,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL01076 | 09/03/2016 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00868 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00003 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.375,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00003 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.375,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
