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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01978
CPF/CNPJ: 69403020000100
Valor: R$ 164.725,00
Plano Interno: ADEQUANID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4564 - ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 18/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 56788/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01978 | 18/04/2016 | 164.725,00 | 163.102,71 | 161.480,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTODO CONTRATO N.164/2014,PARA DAR CONTINUIDADE AOS /SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAOE REFRIGERACAO,COM FORNECIMENTO GLOBAL DE PECASFERRAMENTAS
|
2016NE01978 | 18/04/2016 | 164.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL17682 | 18/04/2016 | 0,00 | -1.622,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04811 | 25/05/2016 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04816 | 25/05/2016 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04818 | 25/05/2016 | 0,00 | 1.622,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07300 | 12/07/2016 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07302 | 12/07/2016 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08297 | 02/08/2016 | 0,00 | 32.445,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09824 | 31/08/2016 | 0,00 | 873,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04164 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04169 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04165 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04170 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06322 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06324 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06323 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06325 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07298 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.823,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07299 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.622,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08582 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 873,56 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL17644 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 622,29 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL17645 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL17680 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 622,29 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL17681 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL17648 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -622,29 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL17649 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL17650 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -622,29 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL17651 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL17688 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.622,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01978 | 18/04/2016 | 1.622,29 | 0,00 |
