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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE10353
CPF/CNPJ: 60177006340
Valor: R$ 688,50
Endereço: RUA RIO FLORES N.218
Municipio: BARRA DO CORDA
Estado: MA
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 30/11/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 258005/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10353 | 30/11/2016 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO EM SIES,SINANE VETORES-MALARIA EM SAOLUIS, NO PERIODO DE 13.12A 17.12.2016, PERFAZENDOO TOTAL DE 4 1/3 (QUATRO DIARIAS E MEIA)
|
2016NE10353 | 30/11/2016 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL15299 | 01/12/2016 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB13202 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
