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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE10033
CPF/CNPJ: 47122935353
Valor: R$ 598,50
Endereço: RUA 09 QD 24 N 47
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/11/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 252104/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10033 | 28/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/2016 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA) PARA A CIDADE DE GRAJAU - MA,CONFORME RD N.3760/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE10033 | 28/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL14896 | 28/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
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2016OB12975 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
