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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06884
CPF/CNPJ: 46743014320
Valor: R$ 382,50
Endereço: AV.S.CARLOS 292 OLHO D AGUA 241 1453
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 192342/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06884 | 09/09/2016 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 01.09 A 03.09.16EM BACABAL RD 2201/16 ANEXO
|
2016NE06884 | 09/09/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL10284 | 09/09/2016 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB09015 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA OB 9015 VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO PROCESSO 192342/2016
|
2016GR00025 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
Descrição:
|
2016NL12589 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
