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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE09667
CPF/CNPJ: 46650091391
Valor: R$ 589,50
Endereço: RUA 03, 390 SAO FRANCISCO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/11/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 255621/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09667 | 23/11/2016 | 589,50 | 589,50 | 589,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA BRASILIA/DF ,NO PERIODO DE 22 A 23/11/2016, CONF. RD 3792 TOTAL: 1,5 DIARIAS
|
2016NE09667 | 23/11/2016 | 589,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL14640 | 23/11/2016 | 0,00 | -589,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL14636 | 23/11/2016 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL14644 | 23/11/2016 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB12594 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB12606 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL14656 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -589,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
