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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06495
CPF/CNPJ: 45204624368
Valor: R$ 994,50
Endereço: R. PROJETADA QD.F N.10 OLHO D AGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 31/08/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 188750/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06495 | 31/08/2016 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS CPMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, ACAILANDIASAO PEDRO DA AGUA BRANCA,BURITICUPU, BARRA DO COR-DA, GRAJAU, VILA NOVA DOSMARTIRIOS E CIDELANDIA-MANO PERIODO DE 28.08 A 03.09.2016.
|
2016NE06495 | 31/08/2016 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL09841 | 31/08/2016 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB08608 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
