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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03475
CPF/CNPJ: 45038813372
Valor: R$ 1.041,00
Endereço: AV LITORANEA QD 04 CASA 10E CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: IMPTRAB
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4818 - Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 06/06/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 92630/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03475 | 06/06/2016 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A FOZ DO IGUACU/PRPERIODO DE 14 A 16/05/16CONFORME RD 263 TOTAL: 03 DIARIAS
|
2016NE03475 | 06/06/2016 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL05226 | 06/06/2016 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB04527 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB04528 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL05229 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
