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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE05771
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 95.147,50
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 08/08/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 122635/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05771 | 08/08/2016 | 95.147,50 | 78.167,99 | 78.167,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS EVENDA DE PRODUTOS REFERENTE A LOGISTICA DE CORRES-PONDENCIA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SES, CON-FORME DESPEACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE05771 | 08/08/2016 | 95.147,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16037 | 13/12/2016 | 0,00 | 41.272,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL14690 | 23/11/2016 | 0,00 | 16.621,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL17342 | 29/12/2016 | 0,00 | 20.273,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12651 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.621,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13795 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.272,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14928 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.273,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE05771 | 08/08/2016 | 16.979,51 | 16.979,51 |
