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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00396
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 2.179,29
Plano Interno: PREVIDENCIA
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 1998/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00396 | 19/02/2016 | 2.179,29 | 2.179,29 | 2.179,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A INSS SOBRE /PAGATO DE FERIAS NAO GOZADAS NO PERIODO DE 2010 A2014, CONFORME DESPACHO /ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00396 | 19/02/2016 | 2.179,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00431 | 19/02/2016 | 0,00 | 2.179,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00377 | 19/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.179,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
