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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00291
CPF/CNPJ: 26921908000202
Valor: R$ 1.322.460,00
Endereço: SIA SUL TRECHO 3 LOTE 985 S/N GUARA
Municipio: BRASILIA
Estado: DF
Plano Interno: MEDIESPEC
Natureza da Despesa: 339032 - MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4439 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 190314/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00291 | 16/02/2016 | 1.322.460,00 | 1.322.460,00 | 1.322.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG, VIA INALADOR
|
2016NE00291 | 16/02/2016 | 1.322.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL04983 | 02/06/2016 | 0,00 | 220.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL09820 | 30/08/2016 | 0,00 | 930.571,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL10793 | 20/09/2016 | 0,00 | 171.478,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04315 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 220.410,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08578 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 930.571,02 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00017 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -930.571,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09486 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 171.478,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10331 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 465.285,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11251 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 465.285,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
