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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01639
CPF/CNPJ: 25287397372
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ 577
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 08/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 53863/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01639 | 08/04/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PRERIODO DE 11 A 14/04/2016,CONFORME AU-TORIZO DO GESTROR E RD N.111/2016
|
2016NE01639 | 08/04/2016 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: POR HAVER ERROS
|
2016NE01655 | 08/04/2016 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL02360 | 08/04/2016 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL02336 | 08/04/2016 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01743 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL02356 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
