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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00029
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 49.051.424,52
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 179423/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00029 | 02/02/2016 | 8.175.238,42 | 49.051.424,52 | 49.051.424,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.99/2015CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00029 | 02/02/2016 | 8.175.238,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A QUAR-TA (4) ETAPA DO CONTRATO DE GERTAO N.0099/2015, /CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00650 | 03/03/2016 | 8.175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 5.PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.0099/2015, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE01052 | 17/03/2016 | 8.175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO_DESTINADO A 6 PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.099/2015, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2016NE02519 | 05/05/2016 | 8.175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO COMPLEMENTODE CONTARTO DE GESTAO N.99/2015,PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVCICOS DE OPERACIONALIZACAO DO GEREN-CIAMENTO DE UNIDADES HOSPITALARES NESTE ESTADO,NOPERIODO DE 09.05 A 08.06.2015,CONFOR
|
2016NE03617 | 09/06/2016 | 8.175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SSS
|
2016NE04752 | 14/07/2016 | 175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTRONO DO REFORCO DA NE N.4752 POR HAVER ERROS
|
2016NE04753 | 14/07/2016 | -175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 8 PARCELA COMPRIENDENDO O PERIODO ENTRE OS DIAS 09/06 A08/07/2016,CONTRATO DE GESTAO N.09/2015 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPERACINALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADES HOSPITALARES
|
2016NE04754 | 14/07/2016 | 8.175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL POR /DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE04894 | 15/07/2016 | -8.175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 8 PARCELA COMPREENDENDO O PE-RIODO ENTRE OS DIAS 09.06A 08.07.2016,CONTRATO DEGESTAO N.099/15, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE OPERACIONALIZACAO DO /GERENCIAMENTO DE UNIDADESHOSPITALARE
|
2016NE05357 | 28/07/2016 | 8.175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 9 PARCELA COMPRIENDENDO O PERIODO DE 09/07 A 08/08/2016DO CONTRATO DE GESTAO N.99/2015,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPERACINALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES NESTE
|
2016NE06419 | 29/08/2016 | 8.175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE0029, POR ORDEM SUPERIOR.
|
2016NE06770 | 31/08/2016 | -8.175.237,42 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA ACERTO CON-TABIL
|
2016NE12471 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00862 | 29/02/2016 | 0,00 | 8.175.237,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01427 | 17/03/2016 | 0,00 | 8.175.237,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03495 | 27/04/2016 | 0,00 | 8.175.237,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05118 | 31/05/2016 | 0,00 | 8.175.237,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06488 | 28/06/2016 | 0,00 | 8.175.237,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08511 | 04/08/2016 | 0,00 | 8.175.237,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00727 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.175.237,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01131 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.175.237,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02919 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.175.237,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04440 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.175.237,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05580 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.175.237,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07441 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.175.237,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07442 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.175.237,42 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL08512 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.175.237,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
