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Dados até: 03/05/2024
Atualizado em: 04/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00021
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 8.431.194,80
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 179420/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00021 | 02/02/2016 | 843.120,48 | 8.431.194,80 | 8.431.194,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 3A.(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N.100/15CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00021 | 02/02/2016 | 843.120,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO DESTINADO A 5.PARCELA DO CONTRATO N.100/2015/SES CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2016NE00942 | 16/03/2016 | 843.119,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. A 4. PARCELADO CONTRATO DE GESTAO N.100/15. PERIODO DE 08/02 A 07/03/2016
|
2016NE01999 | 19/04/2016 | 843.119,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO REFERENTE A 6 PAR-CELA DO CONTRATO DE GESTAO N. 100/2015, PERIODO08.04 A 07.05.2016
|
2016NE02484 | 03/05/2016 | 843.119,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A 7A.PARCELA /DO CONTRATO DE GESTAO N.100/2015/SES, NO PERIODODE 09.05 A 08.06.2016,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2016NE03612 | 09/06/2016 | 843.119,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDAS DO CON-TRATO DE GESTAO 100/2015/SES, REFERENTE A 8 PARCELA
|
2016NE04751 | 14/07/2016 | 843.119,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDAS DO CON-TRATO DE GESTAO N.100/15,REFERENTE A NONA PARCELA.
|
2016NE05325 | 27/07/2016 | 843.119,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO DE GESTAO N. 100/15REFERENTE A DECIMA E NONAPARCELA, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE06524 | 31/08/2016 | 1.686.238,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR DESCRI- CAO INCORRETA
|
2016NE06528 | 31/08/2016 | -1.686.238,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO DE GESTAO N. 100/15REFERENTE A DECIMA E DECIMA PRIMEIRA PARCELA CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
|
2016NE06529 | 31/08/2016 | 1.686.238,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBERTURA DEDESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO DE GESTAO N. 100/15REFERENTE 12.DECIMA SEGUNDA PARCELA CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2016NE08476 | 04/11/2016 | 843.119,48 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA ACERTO CON-TABIL
|
2016NE12470 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01295 | 15/03/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02494 | 11/04/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03786 | 06/05/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05117 | 02/06/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07434 | 14/07/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08601 | 05/08/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08603 | 05/08/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL09868 | 31/08/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL11471 | 05/10/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL13023 | 07/11/2016 | 0,00 | 843.119,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01046 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02003 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03255 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04439 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06429 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07515 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07516 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08626 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10035 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11333 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 843.119,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
