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Dados até: 06/05/2024
Atualizado em: 07/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00025
CPF/CNPJ: 14963977000119
Valor: R$ 35.134.922,24
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 02/02/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 111002/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00025 | 02/02/2016 | 8.783.731,56 | 35.134.922,24 | 35.134.922,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 9A.(PARCELA) DO CONTRATO DEGESTAO N.004/2015,PERIODODE 12.01 A 11.02.16,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2016NE00025 | 02/02/2016 | 8.783.731,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.004/2015,CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.
|
2016NE00675 | 03/03/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.004/2015,CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO EM ANEXO.
|
2016NE00932 | 16/03/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE CONTRATO DEGESTAO 04/15-SES, CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO.
|
2016NE02028 | 20/04/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N. 00025/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE12365 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00044 | 02/02/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00949 | 03/03/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02332 | 07/04/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03814 | 06/05/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00017 | 02/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00775 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01740 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03264 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
