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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00997
CPF/CNPJ: 14079278000100
Valor: R$ 205.531,28
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36887/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00997 | 17/03/2016 | 467.027,76 | 131.017,83 | 131.017,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE00997 | 17/03/2016 | 467.027,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11825 | 30/12/2016 | -261.496,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06512 | 30/06/2016 | 0,00 | 14.345,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11525 | 07/10/2016 | 0,00 | 25.158,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11531 | 07/10/2016 | 0,00 | 3.726,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11532 | 07/10/2016 | 0,00 | 16.540,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11533 | 07/10/2016 | 0,00 | 13.436,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11535 | 07/10/2016 | 0,00 | 18.707,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11663 | 11/10/2016 | 0,00 | 2.687,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL15893 | 12/12/2016 | 0,00 | 20.029,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16282 | 16/12/2016 | 0,00 | 16.385,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05602 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.345,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10068 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.158,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10073 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.707,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10075 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.436,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10076 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.540,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10077 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.726,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10225 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.687,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13570 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.029,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13825 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.385,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00997 | 17/03/2016 | 74.513,45 | 52.221,47 |
