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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00793
CPF/CNPJ: 13863418000174
Valor: R$ 93.843,75
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 37016/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00793 | 10/03/2016 | 8.532,25 | 93.843,75 | 93.843,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00793 | 10/03/2016 | 8.532,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01194 | 30/03/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01932 | 15/04/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02584 | 09/05/2016 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04865 | 15/07/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06391 | 29/08/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07003 | 14/09/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07723 | 11/10/2016 | 34.125,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09940 | 25/11/2016 | -17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE11147 | 26/12/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11385 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01184 | 10/03/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01706 | 30/03/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02828 | 15/04/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03895 | 09/05/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05548 | 10/06/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07563 | 15/07/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL09716 | 29/08/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10533 | 14/09/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11704 | 11/10/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13411 | 10/11/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16790 | 26/12/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00951 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01320 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02292 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03379 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04839 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00149 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.531,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05086 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06547 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08503 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09153 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10297 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12231 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14402 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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