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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03191
CPF/CNPJ: 12478725304
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA C QD.09 C.10 CONJ.RES. PLANALTOII
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PREVDSTAIDS
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4795 - Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 25/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 73650/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03191 | 25/05/2016 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM CONFORME RD N.195/2016,E AUTORIZO DO GESTOR
|
2016NE03191 | 25/05/2016 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: - NAE ORDEM SUPERIORO
|
2016NE03677 | 13/06/2016 | -1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL05833 | 25/05/2016 | 0,00 | -1.214,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL04782 | 25/05/2016 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB04136 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.214,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NS00120 | 27/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
