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Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00796
CPF/CNPJ: 12253549000177
Valor: R$ 142.473,50
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 37016/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00796 | 10/03/2016 | 14.248,35 | 142.473,50 | 142.473,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00796 | 10/03/2016 | 14.248,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01196 | 30/03/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01935 | 15/04/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02586 | 09/05/2016 | 28.494,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE04867 | 15/07/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06393 | 29/08/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07005 | 14/09/2016 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07725 | 11/10/2016 | 56.989,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09943 | 25/11/2016 | -28.494,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11396 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01188 | 10/03/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01708 | 30/03/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02830 | 15/04/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03897 | 09/05/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05555 | 10/06/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07565 | 15/07/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL09718 | 29/08/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10539 | 14/09/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11706 | 11/10/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13417 | 10/11/2016 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00953 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01322 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02294 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03381 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04841 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00151 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04884 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06549 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08505 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09155 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10299 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12233 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
