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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03518
CPF/CNPJ: 12124231000196
Valor: R$ 280.000,00
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 08/06/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 90020/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03518 | 08/06/2016 | 140.001,00 | 280.000,00 | 120.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(VINTE) LEITOS REFERNETE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/16
|
2016NE03518 | 08/06/2016 | 140.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR E ABR/2016
|
2016NE03979 | 24/06/2016 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE07209 | 23/09/2016 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
|
2016NE11442 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL10924 | 08/06/2016 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05298 | 08/06/2016 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10387 | 14/09/2016 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04579 | 08/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09093 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00256 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09585 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR A MAIOR.2016OB09093
|
2016GR00021 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE03518 | 08/06/2016 | 160.000,00 | 0,00 |
