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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00975
CPF/CNPJ: 12097487000151
Valor: R$ 331.335,55
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36887/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00975 | 17/03/2016 | 386.476,96 | 267.366,89 | 267.366,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE00975 | 17/03/2016 | 386.476,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11720 | 30/12/2016 | -55.141,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03442 | 26/04/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04744 | 24/05/2016 | 0,00 | 21.654,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04746 | 24/05/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06804 | 06/07/2016 | 0,00 | 21.822,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08397 | 03/08/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10696 | 15/09/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL12054 | 13/10/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13785 | 14/11/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16625 | 22/12/2016 | 0,00 | 31.984,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02883 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03985 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03986 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.564,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03989 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.654,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04760 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -21.564,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05857 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.822,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07343 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09173 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10625 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11928 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14107 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.984,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00975 | 17/03/2016 | 63.968,66 | 31.984,33 |
