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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00773
CPF/CNPJ: 12036458000180
Valor: R$ 462.962,50
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 37016/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00773 | 10/03/2016 | 42.088,50 | 462.962,50 | 462.962,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00773 | 10/03/2016 | 42.088,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01183 | 30/03/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01920 | 15/04/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
|
2016NE02572 | 09/05/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
|
2016NE02611 | 09/05/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE04853 | 15/07/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06380 | 29/08/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE06992 | 14/09/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07712 | 11/10/2016 | 168.350,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09923 | 25/11/2016 | -84.175,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE11143 | 26/12/2016 | 42.087,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11351 | 30/12/2016 | -0,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 00773, PAGOA MENOR
|
2016NE11892 | 30/12/2016 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL13299 | 10/03/2016 | 0,00 | -42.087,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL17525 | 10/03/2016 | 0,00 | -0,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01170 | 10/03/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01695 | 30/03/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02817 | 15/04/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03883 | 09/05/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05527 | 10/06/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07552 | 15/07/2016 | 0,00 | 42.087,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL09705 | 29/08/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10508 | 14/09/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11688 | 11/10/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13256 | 10/11/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL13370 | 10/11/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16785 | 26/12/2016 | 0,00 | 42.087,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00940 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01309 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB02281 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03368 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04828 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00138 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -42.087,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05080 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06536 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08492 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09142 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10286 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12221 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14399 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.087,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
