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Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06924
CPF/CNPJ: 11426957000110
Valor: R$ 305.045,49
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 13/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 88430/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06924 | 13/09/2016 | 187.249,28 | 305.045,49 | 305.045,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MARCO ABRIL MAIO JUNHO/2016 CONF.PORT.141/2016
|
2016NE06924 | 13/09/2016 | 187.249,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS DECORRENTES E A MANUTENCAO E FUNCINAMENTODOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME PORTARIA N.141/2016 E AUTORIZODO GESTOR.
|
2016NE07311 | 27/09/2016 | 60.682,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS DECORRENTES E A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS HOSPIAIS DE 20 LEITOS REFERENTEC AO MES DE /AGOSTO DE 2016,CONFORME PORTARIA N.141/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE08123 | 24/10/2016 | 57.114,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE SET/2016
|
2016NE09235 | 18/11/2016 | 57.440,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 9235/16 PORDETERMINACAO SUPEIROR
|
2016NE09598 | 23/11/2016 | -57.440,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11460 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10343 | 13/09/2016 | 0,00 | 187.248,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11048 | 27/09/2016 | 0,00 | 60.682,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL12489 | 24/10/2016 | 0,00 | 57.114,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09052 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 187.248,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09706 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.682,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10958 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.114,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
