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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE07195
CPF/CNPJ: 11372872000105
Valor: R$ 44.536,62
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 22/09/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 124543/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE07195 | 22/09/2016 | 44.537,62 | 44.536,62 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR A JUN/2016
|
2016NE07195 | 22/09/2016 | 44.537,62 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11733 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10907 | 22/09/2016 | 0,00 | 44.536,62 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09573 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.536,62 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00255 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -44.536,62 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09577 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.536,62 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO CONTA BANCARIA INCORRETA 2016OB09573
|
2016GR00020 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -44.536,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE07195 | 22/09/2016 | 44.536,62 | 0,00 |