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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE09477
CPF/CNPJ: 10719598320
Valor: R$ 841,50
Endereço: RUA MINAS GERAIS CHACARA603 BRASIL TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTVISA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 22/11/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 249596/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE09477 | 22/11/2016 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.12 A 17.12.16EM GUIMARAES MATINHA SAOBENTO S.V. FERRER COM CINCO DIARIAS E MEIA RD 3436/16 EM ANEXO
|
2016NE09477 | 22/11/2016 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2016NL14508 | 22/11/2016 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB12493 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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